Налоговое консультирование

Способствовать повышению финансовой грамотности юридических и физических лиц в сфере законодательства о налогах и сборах.

Получение слушателями современных знаний, практических умений и навыков, необходимых для квалифицированного содействия юридическим и физическим лицам в полном и своевременном исполнении обязанностей по исчислению, уплате, удержанию и перечислению налогов, сборов и взносов.

Владельцы бизнеса, предприниматели, руководители и специалисты финансовых, экономических служб и других подразделений организаций, а также лица, заинтересованные в получении глубоких теоретических и практических знаний в сфере налогообложения юридических и физических лиц.

Фундаментальность

Учебный план программы предусматривает изучение основных понятий и концепций современной финансовой науки.

Практическая направленность

Обучение имеет прикладной характер и ориентировано на получение слушателями практических знаний. Управление финансами и вопросы налогового планирования   рассматриваются с учетом сложившейся российской специфики и зарубежной практики.

Интенсивность обучения

Формы и методы проведения занятий предполагают активное взаимодействие слушателей и преподавателей, большинство из которых являются практикующими налоговыми консультантами, аудиторами, юристами, главными бухгалтерами и финансовыми директорами предприятий. Организация учебного процесса способствует общению и обмену опытом между слушателями, что является базой для их дальнейшего делового сотрудничества.

Универсальность

Знания, полученныевпроцессеобучения, применимы при формировании системыуправления финансами на предприятиях различных организационно-правовых форм, имеющих разные масштабы деятельности, а также предприятиях, функционирующих в различных отраслях и сферах.

Перспективность

Слушатели, прошедшие обучение по программе, имеют большие возможности для дальнейшего развития своего творческого и профессионального потенциала. Специалисты, детально разбирающиеся в управлении финансами и в сложностях российского налогового законодательства, всегда востребованы работодателями.

Изучаемые дисциплины

Все дисциплины, изучаемые слушателями в рамках программы «Налоговое консультирование», делятся на три модуля:

Базовый модуль

Формирует базовые профессиональные компетенции, позволяющие изучать дисциплины специализации. Предусматривает изучение управленческой экономики (основ экономической теории и экономики фирмы), менеджмента (основ управления), экономического права, основ финансового менеджмента, а также проведение коммуникативных тренингов.

Модуль специальности

Посвящен изучению финансового (бухгалтерского) учета, налоговой системы РФ и методологии налогового планирования, получению навыков расчета федеральных налогов, региональных и местных налогов и сборов, взносов на социальное страхование, специальных налоговых режимов, налогового учета и отчетности.

Модуль спецкурсов

Включает дисциплины, изучение которых позволяет углубленно освоить различные аспекты, связанные с налогообложением: противодействие внутрикорпоративному мошенничеству, методология исследования и представление его результатов, организация и методика налоговых проверок, налоговые споры в Арбитражном суде.

Основные компетенции выпускника программы «Налоговое консультирование»:

• Владение методиками расчета всех федеральных, региональных и местных налогов и сборов.
• Умение рассчитывать страховые взносы.
• Практические навыки по ведению налогового учета, формированию и представлению налоговой отчетности.
• Понимание алгоритма организации и методики налоговых проверок налогоплательщика.
• Выявление недобросовестных контрагентов, влияющих на налоговую безопасность предприятия (в т.ч. фирм-однодневок).
• Защита предприятия в Арбитражном суде в налоговых спорах.

Контроль знаний

В процессе обучения проводятся экзамены по следующим дисциплинам:

• Финансовый (бухгалтерский) учет.
• Федеральные налоги
• Региональные налоги и сборы
• Местные налоги и сборы
• Налоговый учет и отчетность

По всем остальным дисциплинам проводятся зачеты (как правило, в тестовой форме).

Итоговая аттестационная работа

Завершающим этапом обучения является защита итоговой аттестационной работы, которая представляет собой практический анализ и решение актуальных вопросов и проблем в сфере налогообложения организации или физического лица.

Каждый слушатель подготавливает итоговую аттестационную работу по проблеме, предложенной его предприятием, или выбирает тему самостоятельно. Непосредственное руководство написанием итоговой аттестационной работы слушателем осуществляет руководитель, который консультирует слушателя по вопросам выбора темы итоговой аттестационной работы, разработки плана работы, подбора литературы и фактического материала, содержания и оформления работы.

• Детальное владение методиками расчета всех федеральных, региональных и местных налогов и сборов.
• Практические навыки по ведению налогового учета, формированию и представлению
• налоговой отчетности.
• Применение законных способов снижения налоговой нагрузки предприятия.
• Выявление недобросовестных контрагентов, влияющих на налоговую безопасность
• предприятия (в т.ч. фирм-однодневок).
• Использование в работе предприятия офшорных зон.
• Защита предприятия в Арбитражном суде в налоговых спорах.